衡阳市实验中学

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

衡阳市实验中学衡阳市实验中学是全额拨款事业单位，是一所公办义务教育学校。本部门主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策及上级的决定等。坚持依法治教、依法治学。

（二）配合上级政府部门制定符合党的教育方针和教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）按照义务教育课程计划开齐课程，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（七）在市教育局和上级政府的领导下，积极开展学校的安全管理，全面推进义务教育均衡发展。

二、机构设置

我单位现有在职人员165人，退休人员39人，属市二级预算单位。 

三、部门收支概况

（一）收入预算：2021年年初预算数2779.65万元，其中，一般公共预算拨款2683.85万元。

      （二）支出预算：2021年年初预算数2779.65万元。 具体安排如下：

基本支出：2021年年初预算数为2779.65万元。其中工资福利支出为2241.61万元，一般商品和服务支出为453.79万元，对个人和家庭的补助为84.25万元。

项目支出：0万元。

预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为2779.65万元，比上年增加139.28万元，主要原因生均经费预算增加。

      （三）机关运行经费安排情况：我校为教育事业单位，无机关运行费。

（四)政府采购预算：本年度无。

（五）国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房19507平方米。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2779.65万元，其中，基本支出2779.65万元，项目支出0万元。

（七）“三公”等经费预算：2021年“三公”经费预算数0万元。

（八）其他事项：无。

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

表十：部门整体支出绩效目标申报表

附件：

衡阳市实验中学部门预算公开套表.xlsx